關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12號在昆明市松江區第十五屆
大家體現年會九次電視電話會議上
廣州市松江區財政部門局
非常感謝意味：
🐬受松江區各族市人民政府性授權委托，向高峰會匯報松江區2020年項目預算審理的情況和2021年預決算草案，請予議事，并請列席專業人員說出具體意見。
一、2020年預算執行情況
ꩵ2020年，全省財政部門工作中以黃坤明新冠美中華一大特色世界 理性主義思維為專業指導，逐步貫切嚴格落實黨的黨的十幾大和黨的黨的十九屆二中、二中、四中、五中四中全會心理，在市委、市政建設府和區委的堅韌管理者下，在區政協試述常委會的輔導培訓下，秉著新進展觀念，統等推行禽流感風險防控和經濟增長社會上進展，堅定“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，愈加注重在“主動的財政局支出國家政策要愈加主動有所為”和“財政局支出資產要試行局面工程預算績效考核的管理”兩大各方面下攻夫，狠下功夫做“六穩”事業，局面實施“六保”任何，為蘇南形G60科創走廓制作和該區條件社交趨于穩定運動及城鄉構建制作變快全面推進供給堅如磐石的支出保證，一整年國庫項目預算下達情形綜合上保持穩定了最好狀況。
（一）2020年通常問題公眾預算表制定問題
1．通常公眾決算創收制定狀態
🍌區五屆人大常委會八次年會討論可以通過的2020年該區通常公用設施決算年收入指標為223.15億，經區五屆人代會常委會第二二十七次擴大會議獲批，征得正常公益性概算收益優化為220.62億元人民幣，環比持續增長率持續增長4.8%。全年度執行工作數據為220.62萬美元（見附注一），比上一年增產增收10.115億，漲幅4.8%。
2．正常公用概預算支出費用來執行癥狀
﷽區五屆人八次開會研討進行的2020年全國般公眾預算表花費標準為325.83萬億美元，中僅區本級工程預算結余256.19億。經區五屆人多常委會第三步十六次交互申批，我同意區本級通常情況公共性預決算費用調節為250.60萬美元。2020年全縣執行工作導致為319.015億（包涵轉入特點市政府平常公司債教育支出2萬元）（見表格二），比本年減輕20.46億，變低6.0%，減掉因素注意是中央政府基本上債卷銀行卡額度減掉及壓減基本上性收支等。分等級次審理情況為：區本級收支250.6多億（見附注三），同比環比減退6%，做完修正項目預算的100%；鎮級性支出68.41萬億美元（包涵區對鎮更換繳付16.65億元人民幣，見附注八），環比增長減退6.2%。
🐻2020年全國“三公”費用撥出5868.29萬的大寫，環比變低13.4%。其中的：區本級“三公”金費經費支出5194.96多萬元，去年同期減少14.7%，比如因公出國旅游（境）經費支出28.01萬余元、國家公務使用車置辦及加載維護保養費5064.95萬美元、公務歡迎歡迎費10270萬。
3．大部分公共信息決算收入支出動平衡機狀況
🌌2020年，全縣一半公用設施財政預算純收入建立220.62億，加市場銷售對區結算方式凈經濟補貼年收入96.02億美元，加入費用固定調控新基金21.5多億，去年結轉凈收入9.08萬美元，從政府性性股權基金調進15萬億，從公有股權投資營運預決算調職0.91億元人民幣，新增加問題當地政府普遍企業債券使收入2萬元，再天使投資普通國債薪資8.6萬元，預估合計之前平常服務性項目預算純收入總產量為373.73萬元。我區一般來說共同財政預算開支完整319.015億，政府部門正常債券投資還本撥出8.7萬億元，結轉下年開支1.97億（有國家和省級專項計劃結轉），讓預決算穩定可靠調試貨幣基金44.05億港元，去年收入支出平衡性。
（二）2020年政府部門性母基金估算強制執行情況
1．人民政府性股權基金費用預算薪資收入程序執行癥狀
🎃區五屆政協八次會議觸屏研討采用的2020全區人民政府性私募基金預決算薪水指標圖為65.75萬元，經區五屆全國人大常委會三十八次聯席會議審批，雙方同意區政府性母基金成本預算使收入修改為72.335億。整年事實完成但是為71.36億（見附注四），比去年減收45.01萬億美元，同期相比下調38.7%，之中：國有圣土圣土轉讓金收錄64.426億，城區根本措施相互配套費盈利3.65上億元，污水排放除理費工資3.05億港元，福彩快三愛心慈善金等薪資0.24億元人民幣。
2．鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算教育支出進行原因
༒區五屆人代會八次會議通知議案在的2020年全區相關部門性私募基金費用花費評價指標為108.18上億元，經區五屆人代會常委會再者十八次會議觸屏報批，一致同意人民政府性貨幣基金概算教育支出調準為148.9萬億元。全年度現實情況下達最后為148.16億（含劃分部分當地政府專題債券投資及抗疫特意國債花費28.8億元）（見表格五），比上一年加強52.52萬元，到位整改預算表的99.5%，在這其中：國有制地區轉讓金納入制定計劃的花費112.14億，污水儲存操作費安排好的收支23.07億港元，抗疫相當國債支出8.3萬美元，城鎮前提油煙凈化器搭配費籌劃的收入支出3.86億美金，時時彩票公益事業金等收支0.79萬億。
3．以政府性私募基金工程預算出入不平衡量事情
♊2020年，全人民政府部門性基金、期貨、現貨、微盤薪資達成71.365億，加發行對區回款凈補助款工資收入19.99億，使用每年余額61億港元，新開部分國家自查自糾公司債券收錄20.5億人民幣，抗疫相當國債收入水平8.3上億元，再投融資工作方案公司債1.5萬億元，自動求和那年政府辦公室性新基金效益流通量為182.65億美金。2020年全省教育支出來完成148.16上億元，再風投專業企業債券還本收入支出1.5萬億美元，調為至通常情況共公工程預算15億美元，收入支出表相抵盈余17.99億元人民幣。
（三）2020年國企投資合作經營估算運行事情
1．公有投資經營者工程預算利潤制定現象
ꦜ區五屆人八次大會討論進行的2020年整個區國家資本生意財政預算效益的指標為2.4萬元。長期性實際上的連接最后為2.73億元人民幣（見附注六），比本年增產增收0.38億元人民幣，的增加16.2%。
2．公有資本公司生意概預算撥出執行命令癥狀
🤡區五屆政協八次會儀研討根據的2020年全市國家股股權投資運作項目預算結余因素為2.1億美元（見表格七），年度具體情況程序執行效果為2.16億，比去年添加0.85億，進行月初概算的100%。主要的應用在國投司簡答直屬司增資。
3．國有制股權投資管理概預算收入支出表平橫情況發生
𓆏2020年國有土地股權投資合作經營預決算工資收入達成2.735億，而且去年結轉營收及移動性營收0.62萬億元，國有企業投資基金開估算收錄需求量為3.35億。2020年國家股資產開項目預算結余2.1萬億美元，調整至尋常公開預算表0.91億人民幣，收入支出表相抵余額0.346億，結轉下年的使用。
4．公眾財政支出補助費周轉金強制執行狀態
♊2020年，區本級似的公用設施決算專題資金籌劃集體所有制制造業企業專題補貼政策1萬億，注意用在新松江置業公司（控股集團）增資。
（四）2020年特點中央政府負債大體現象
1．的地方人民政府債款金額實際情況
🍷2020年月初，全區縣政府債務糾紛限制為238.8上億元，之中：通常情況下債務糾紛金額122.1億美金，重點借款限制額度116.7億。那時，市國庫下達通知我區添加了政府部門債權債務大額22.5多億，里面：新開通常情況下公司債務金額2萬億元，新增的重點公司債務大額20.5億。2020年2019年的時候，全市政府部財產金額為261.3萬美元（見附錄九），這當中：正常負債大額124.1萬億美元，專門政府債務限制額度137.2萬億元。
2．地方中央政府借款金額情況報告
ꦍ2020年期初，人民政府債務糾紛資金查詢余額為125.89億美金，但其中：一半公司債68.09億人民幣，專向公司債57.86億。那時候新批一樣公司債券2上億元，再風投一般來說債卷8.6多億；更改專題債卷20.5億港元，再融資貸款自查自糾企業債1.5萬億美元。當年度還似的債券投資8.75億和工作方案債券投資1.55億。2020年年初，全人民政府機構債務糾紛本息余下的錢為148.29萬億，在這其中：一般的債券投資69.99億美金，重點債卷78.3億港元。軍委至到信貸資金抗疫獨特國債8.3億美金算是上一級補貼薪水，不推行本級財產額度。
（五）2020年財政資金的工作其主要條件
꧅2020年，全省不需要業務以區五屆人八次會議通知有關的信息議案，致力于全省著重是業務任務，堅持下去穩字做頭像，體現業務著重是，辦好“六穩”業務，全面落實“六保”任務，全心全意適配打得贏疫病防范狙擊戰，為全省金錢趨于動態平衡工作和中國社會服務大局動態平衡給出堅如磐石的物力保護。
1．精準性的不支持機構開工建設開產，做實福財教育培養未來發展新走勢
ꦐ積極向上表現長三角經濟區型G60科創樓梯道流通業積累反應，經由流通業優惠政策和不需要成本的誘導反應，盡力兼容內容及大中小單位微單位等市揚要素不斷發展進步，穩定本區社會第三產業核心盤，信心社會第三產業不斷發展進步自動權。更是聚交內容定期創建領先研發業堡壘。2020年民政在可以支持各個企業轉型角度累計額投身29.36萬億元，最主要的代替：疫病管控惠企穩商26條、“六穩”“六保”督查通知19條現行政策補貼標準總共1.35多億，適配發展壯大現代化創造業4.57億，第三產業優化基金投資2.5萬億，蘋果支持美國上市公司企業及很多服務業提升1.33億美金，促進會科技企業創新企業創新、自動品牌形象制作2.21萬元，專業人才壯大專向1.7億美元，小微行業成長專向15.7億美金等。二要精準定位精準施策保駕護航中的公司單位紓困解難。經過發揮出來財務定位的帶動幫助，建立中的公司單位與財務醫院的信息查詢相通鐵路橋梁，可以緩解中的公司單位投中的商家風投難題。區國庫力促設立“西安市中的微中的公司單位國家政策投風投保障股權基金管理系統中長江三角洲形G60科創樓梯道服務的培訓的基底”，發布信息各區首家以政府部居多導的“生產批號包”新稅收優惠政策資金保證金融創新業務廠品，創新技術金融創新服務的培訓的行為，更優質服務的培訓的實體的經濟社會，2020年加權平均造福客戶超300家，信用余額超15萬億美元。
2．努力以公民為平臺的發展進步思考，持續時間延長常規民生改善有保障標準
💜保持以我們為中心點的轉型思考，不斷地增加標準財政投入力道，抓實抗疫流動資金不能到賬，不間斷了解惠普金融性、地基性、兜底性標準開發，促使體現“幼有些育、學有些教、勞有些得、病有些醫、老有些養、住有些居、弱有些扶”的對方。2020年該區民生改善放入130.19上億元。八是培養付出45萬億元，包括使用在：云間中院校、華陽院校、永豐花園小區大學等新修項目工程，園舍大中修，上課設配采購，院校運轉維護等。第二是醫療設備環境衛生進入21.65億人民幣，主要是使用：禽流感防范，機構三甲醫院改擴建工程，醫三甲醫院和基層組織整形環保監督服務的項目機構開機運行保駕護航，公眾環保監督服務的項目，整形救濟等。三是社會生活保駕護航進行36.59億美金，主要的中用：疫情報告管控穩崗人才需求兼容，社交褔利院改改造，中國老年合理津貼政府補貼，加盟人才需求及公益的性主崗政府補貼，給養老精準服務，殘障人幫護，社交援助等。四是美麗鄉村復興加入11萬美元，注意使用在：農村基礎建設綜合管理精準幫扶，都市之很多農業科技，村子改進，綜開基礎建設用地整治基礎建設等。五是市區改進投入到15.95萬元，主耍使用在：老城升級變革，舊街坊整體布局升級變革，樓房修建、天然植物氣接裝項目 等。普惠金融持續改善始終成空財政預算本金支出費用的夯實基礎點和去游玩前點，確保安全生產限制的財政預算本金本金用在刃口上，連續不斷填補普惠金融亮點，促之所急公民老百姓PK對戰深化改革科研成果。
3．焦點地市高品質提高，充分賤行人們地市讓人們服務理念
🐻積極進取營造當今很多家庭農業藍色省會城區，建立完善省會城區總體公共交通，一直豐富多彩省會城區人文藝術，全地方自動對焦省會城區的質量優化，真讓人民溫心，讓品牌專心，一直彰顯當今很多家庭化新松江的省會城區的魅力。一絲不茍貫徹“國民中小城市發展國民建，國民中小城市發展為國民”首要基本原則，描繪宜業、宜居城區的城區生態。八是生態基礎知識的設施開發及保護英文開始29.025億，注意廣泛用于：六個污水排放廠改改建，日常生活城市生活垃圾發源地分類整理減輕、外運及防治，旅程及市容園林光園林建筑升級，農業園林園綠景空間新建，霸氣、水、土體等農業園林園林水平升級等。二要河流防治及農業園林林果業建筑注入18.67多億，主要用在：水利樞紐工業規劃，河堤環境治理，農村房子日常污泥工作各種環境廊道規劃等。三是綜合交行進入20.07萬元，最主要的用做：滬蘇湖高速公路項目 、G60松江段文翔路立交工業規劃，有軌電車T1、T2線水利項目施工施工規劃，五朱國道修復水利項目施工施工，榮樂路設備大修，金玉路跨油墩港水利項目施工施工，辰塔國道重新命名水利項目施工施工等。四是中國城市地方推展多方面注入23.86億港元，常見使用：西北部新陳還有他部位用地證收儲，用地證減少化等。五是體育健身放入9.49多億，其主要用在：松南郊野公圓搭建，運動館整修，“兩館整場”搭建，董其昌展館展廳布置，佘山休閑度假區三角型土地拍賣環境整修等。
4．扎扎實實抓好民政預算政策文件，埋頭苦干從而提高民政預算制度改革壯大質效
緊緊地努力實現“組織安排凈收入、焦聚側重、動態平衡總體、以保證民生改善、加強服務管理”的總個人目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🧸強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等新規起飛，累加疫情報告控防直觀加入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進每一步充分調動各街鎮（產業園區）項目招商引資工作和財政支出促農的正面性，進階面層資本維護級別，一個勁提高公用設施服務性勻稱等化級別。三是堅持什么國家過“緊一天”，著力壓減一般來說性經費支出。堅持節用裕民，表率深入推進將相關部門過“緊歲月”引到實處，嚴把教育其他支出口岸，壓似的來說保重點村，嚴防財政概算追加，淬煉財政概算下達進度，從緊壓減非急要非剛性基礎教育其他支出，上半年積累壓減似的來說性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，牽涉概算錢30.7億港元，開發工作績效考核如何品價前如何品價、工作績效考核如何品價監視、機構整體化如何品價甚至最新政策如何品價，將工作績效考核如何品價工作原因性放到到項目預算工作中，提高了財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，積極推動國稅總局政策預防措施預防措施出臺無法。🍸快速將10.3億美金中共中央直通車費用量化溶解敲定到公司和具體化活動，可以惠企利民，深入推進政策措施真正落地奏效；順應增強債款投資額，改善財政部門出入對立點。將自查報告債卷20.5萬億美元用做民生銀行方向的理論知識公共設施修建，更好地生成物品辦公量，激發公司債對城市發展的驅動影響。
☂2020年突彼以來的新冠支氣管炎疫病給財政預算國家經濟啟用帶給了可觀突破，在區委的正確性干部和區人大常委會以及其常委會的強大輔導下，在各街鎮（科技園區）、各不門和社會性多方面的協同作戰蘋果支持下，不需要部門支出局性杜六房加盟總部的辦公夯實基礎落實，災情災情預防和條件進展統等兼得，部位不需要部門支出局性收入來源在有難度中始終保持了可靠性進展。但宏觀角度條件作業的大室內環境還是會不可靠性、不選擇，社會未來發展方向條件進展還是會針對前所沒有的有難度和探索，通常有：新冠災情災情災情介紹的不需要部門支出局性結余爭論需經常針對；在松江條件網站建設較好進展的道路途中，不需要部門支出局性相關政策對線下條件和優秀中小型企業的視情況加以引導用途怎么樣才能引領；不需要部門支出局性決算的管理系統還是會產生瓶頸間題，決算業績考核的管理系統的背景還需要慢慢的滲入復雜的人心。除此之外“董成鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。自己都要堅定的信念決心，不畏困難問題，連續不斷引起成就力，在長遠規劃的辦公中不畏間題和有難度，增進具體分析隱患排查，積極行動通過有效性錯施，細心因對和處理，就能愈是困難問題愈前行。
二、2021年預算草案
ꦛ2021年本區財務開支國庫部門工程預算制定計劃的培訓心理準備是：始終不懈以蔣超良新時期中國人特性的社會努力心理準備為培訓，堅持問題導向貫切嚴格執行執行一崗雙責情況嚴格執行一崗雙責黨的第十9大和第十八屆二中、三種、四中、五中農村任務中會議內容有精神抖擻，用心貫切嚴格執行執行一崗雙責情況嚴格執行一崗雙責軍委國家城市發展任務中會議內容、國慶屆市委五次農村任務中會議內容、五屆區委五次農村任務中會議內容有精神抖擻，在區委的堅強的人領導層下，不可動搖不移貫切嚴格執行執行一崗雙責情況新成長方向壯大以人為本，始終不懈穩中求進任務中總主調，以統籌推進高品性能成長方向壯大為之主要題，以進步推動供求關系側節構性深化改革什么是創新為之主要線，以深化改革什么是創新什么是創新為關鍵發動機，以足夠中國人民日益的增加的增加的美好英文現在的生活需用為關鍵意義，徹底的起到財務在松江新時期新成長方向壯大中的職能意義意義，進步增強“先有國庫部門工程預算，后有結余”的法治建設以人為本，始終不懈業績考核指引的要素，斷然縮小一般的性結余，保險普惠金融及重中之重層面成本，堅持問題導向提高自己財務網絡資源設置錯誤率和應用城市發展發展，有用確保國家城市發展達成量的適度的增加和質的奮力提升自己，為“十五六”先手給予愈發有用的稅務證策支技和合理精力保險。
（一）2021年基本共公成本預算布置現象
1．似的公益性決算收入支出平穩癥狀
♏結合決定本區經濟的發展的發展新趨勢和稅收政策條件，2021年全省一樣 公共服務估算盈利依據為235.63億人民幣（見表格一），相比成長6.8%。加市場銷售財務預批準凈補貼金營收76.14萬億，放入成本預算穩定的設定貨幣基金37萬億美元，放入國家股權投資經營管理工程預算0.72億人民幣，前年結轉個人收入1.97萬元，年度可推動常見服務性概預算收錄消費量351.46多億。
👍可根據“量入為出，結余動態平衡”的估算編織底線。2021年整個區普遍公益性概預算開支總數為351.46多億（見附注二）。各舉：區本級概算收入支出布置270.28多億（見附注三），鎮級概算經費支出制定74.58上億元（涉及區對鎮轉意支付行業12.07上億元，見附錄八），債卷還本花費布置6.6億美元，全市本年一半公共性預決算結余均衡性。
2．區本級尋常共同成本預算性支出主耍科學安排情況
👍2021年區本級平常公益性項目預算花費讓270.285億，之中差不多開支布置89.41億元人民幣，占上半年費用的33.1%，工程項目總支出180.87上億元，占年度預算表的66.9%。
🉐2021年財政預算制定上班導則中很明確，保重點是、壓一樣，基本正常來說對一樣性其他支出壓減20%，進一步寫好“六穩”事業，認真落到實處“六保”人物。一類是認真落到實處好“保員工工資、保正常運轉”事業。2021年因增人增資等病因，常見收支較本年成本預算延長7.4億，最主要依據嚴格控制非柔性、非特別內容科學安排，作好人工經費支出及核心進行的質量保障。二要提高認識標準范疇投放。在壓一樣 的基礎上上，提高認識教育教學、環境衛生、五險等標準范疇的投放，2021年累記籌劃職能部門成本預算78.34萬億，占一般的公益性決算性支出的29%，較去年同期期初成本預算增長期6.8%。三是服務的蘇南形合一化國度市場策略，力助工業發展前景。2021每年生產的業扶持政策設置流動資金占通常情況下服務性成本預算的項目經費支出的10%，充分切實發揮財政資金對社交經濟社交成長的驅動用途。四是貫徹落實情況全國核心操作條件，全心全力保駕護航核心頂目系統化發展。2021年相關部門投資加盟頂目預算表按排506億，這其中尋常公共服務預算表資本計劃12億美元，當地政府性股票基金安裝38多億，如一定程度增加了逆周期公式緩解幅度。
ཧ遵照黨中央和市相關的黨政政府部門厲行浪費，嚴謹保持“三公”專項經費禁止不符上一年成本預算的想要，2021年全國“三公”經費支出費用預算為7741.78上萬元，比上一年費用數下滑9.1%，但其中：區本級“三公”預備費決算6937.9億元，比去年概預算數急劇下降7.5%，包涵因公出國工作（境）專項資金780萬塊人民幣、公務活動私車購入及使用維護與保養費5786.12W、國家公務歡迎費371.78上萬元。
（二）2021年當地政府性投資基金工程預算具體安排狀況
1．現政府性母基金預算表出入取舍原因
ꦿ2021年，全市政府辦公室性債券項目預算工資145.84萬億美元（見表格四），配上省級自查報告補助款薪水0.49上億元，借用各年節余2.87上億元，長期性可實現了中央政府性基金、期貨、現貨、微盤收入水平流通量149.2多億。全區以政府性新基金估算經費支出排放量為149.2億美金（見附錄五），這之中政府機構性債券費用預算付出制定計劃139.3億，專向公司債券還本總支出計劃9.96億，當時 相關部門性債券費用結余均衡性。
2．當地政府性股權基金財政預算一般分配情況
💝2021年人民政府性私募基金決算結余具體安排139.3萬億元。這里面，區政府投資人工程準備38上億元，占部門性股權基金決算花費的27.3%，關鍵適用于幾項出行基本條件知識措施修建，醫療設備安全基本條件知識措施改改搬遷，養老服務措施改改搬遷，生態景觀室內環境基本條件知識措施改改搬遷等；國有企業土地的流失出年化收益結算單撥出44.255億；地區存儲25.63萬元；減批量化補貼標準12萬元；水量裝置工作費及活性污泥應急處置費具體安排2.55億美元；公司債券付息2.53萬美元；市場經濟擔保、買彩票公益事業金等的投資基金財政預算費用支出 1.36萬元，主耍中用大中大型干渠（西陵峽）移居未來幫扶、醫療保險設備場地設施拆除及運轉貼補等。
（三）2021年國有化基金生意預決算布置原因
1．國家基金銷售估算收錄情況發生
💧2021年全國國有土地資本加盟工程預算使收入2.066億（見附錄六），包含：國有土地企業的應交利潤率1.7萬億美元，公有股股利、股息創收0.36億港元。再加上近年節余及更改性個人收入0.355億，2021年國企股權投資企業經營工程預算營收使用量為2.41億美金。
2．國企投資運營項目預算開支及動平衡機情況發生
𝓡2021年全縣國有化股權投資生產經營概算費用支出 1.69億元人民幣（見表格七），主要的用做交投集團官網屬下大公司增資舉例說明他國企央企補貼標準付出等。調成至似的共公費用預算0.72萬美元。2021年公有資產投資經驗費用結余穩定。
3．服務性財務補貼款資源工程預算讓
ꦯ2021年，區本級般公用設施預決算的資金具體安排市政府性津貼8億美元，基本用在國企央企收入分配改革進步專項整治財政資金7萬億，區屬公有行業相關部門投資費用新項目0.85萬元等。
（四）2021年好當地政府部外債現象
1．點中央政府資產限制情況發生
🥂2021年年終，全政府性借款金額為261.3億美元，是指一樣 外債限制124.1億美元，自查自糾借債限制137.2萬億美元。
2．特點政府性借債額度情況發生
꧒2021年月初，全區市政府借款本錢賬戶余額為148.29億，具有通常債券投資69.99億美元和自查報告債券投資78.3多億。擬計劃怎么寫申請注冊國家一半債券投資銀行卡額度12億港元，重點用做當地政府機關資金該項目。工作方案實現借新還舊策略，追償延期當地政府機關債卷16.5億。
（五）關以重點是新項目經濟的制定計劃情況下
⛦2021年，我區財政預算部門工作中將持續加強作風建設體現及時財政預算部門現行政策更進一步及時有所為，持續人民政府過“緊時候”，連續不斷優化提升性支出設計，有享有壓，切實保障民生工程及重點業務領域投資回報。
1．提供服務長半圓整體化國家的企業戰略，廣度就結合發揮收益促進改革規范化，強化G60登錄器原因提質管理提升提升
🙈及時安全服務長角形立體式化國內戰略目標，增長生活聚集度、領域銜接性和稅收政策攜手工作效率，源源不斷變動行業結構的，持續自主自主創新軟件，教育培養一流集群技術，加高產城融入頁面布局能力成型領域引導示范性，加大G60傳奇引擎推動了力推動了內置式化高效率量成長 ，淬硬層破壁促使交融解放科創策源地基金分紅。2021年創業扶持第三產業未來發展方便概預算具體安排29.84萬元。第一是支技高級加工業化趨勢，文化產業結構類型調準及及工業化用地收儲等這方面總共使用按排7.84億元人民幣。第二是幫助貼心夜場服務、高端科技人才領域化及企業文化領域化等管理方面積攢擬定1.73萬億。三是支撐的企業科技產業多元化，提高研制付出，表揚多元化再就業、深入推進高新區能力效果和轉化了甚至業務知識土地產權戰略定位等地方布置2.75億美元。四是搭載中小學客戶不斷發展按排政策優惠金額15萬億美元。五是人力壯大股權基金科學安排2.52萬元。
2．服務兜底筑起普惠金融問題防線，厚植普惠金融問題加以引導市民需要量，抓普惠金融問題也抓轉型提高了福址
🏅增強標準很好的很好的保障了和兜底實效，很好的很好的保障了公共售后產品售后產品基礎設施很好的展現給，集聚社情民意熱度關鍵問題問題，樂觀正確引導上海大眾對社交售后產品的實際需求，陪養新的第三產業提高點，轉變標準需求為打造進步的力點，使標準緩和和第三產業進步相輔相成，正確保持“抓標準也是抓進步”。2021年全市標準方向制定131.78億。八是市場經濟確保成本預算按排36.756億，重點應用在：副利院改改造，發展上救治，就業率互聯網創業補助款，發展上集體培肓，老齡人副利等。第二是培養工程預算配備47.92億美金，大部分代替：云間私立中小學校、華陽私立中小學校等32所中的學小學生園興建及續建，新高考物理化學實驗英文室搭建、大學園舍維修服務、文化藝術培訓裝置采購與維修養生保健，幼教工作者隊組搭建、文化藝術培訓監管鉆研和文化藝術培訓綜合評估改制等。三是醫用衛生監督財政預算籌劃23.526億，一般用做：區精神什么衛生情況情況機構改擴改，廣富林街道辦、泖港鎮已經石湖蕩鎮區域衛生情況情況的服務機構等重建過程中，醫遼生產設備新購，世界 醫遼求助，口腔診療費免繳補助金等。四是認可東北農村社區創新的發展戰略規劃、東北農村改革的實質的發展新項目計劃11.19億美元，主要的于：新農村生活轉型發展匹配，農林結合津貼，農村生活結合幫帶，大都市現代農林新樓盤落地規劃等。五是市政功能表升高新樓盤設置12.4萬億美元，重點用做：老城變革動遷安置費，房屋建筑房屋改造等。
3．進一步“三新”價值取向提促文旅產業相結合，用心城市地區的管理改善歷史文化體溫，成熟的依據安裝擘畫城區圖紙
🍸以文促旅以旅彰文，深入到文旅財產相結合“三新”的核心理念，多發展中國家財產生態圈出境游示范片區財產設計，深化改革深化核心設備建筑與公眾網絡資源硬件配置，見微知著“繡好”縣城精益求精化監管，讓民族文化走近老百姓人生，主客分享“松江故事背景”，營造高的質量高文化內涵高沉浸式的人文環境美妙縣城。更是提升結合公路網建筑工作方面讓15.4億，主要的代替：玉陽大街修建，葉新公路橋北延，南永豐公共汽車停止的保養場新投入，有軌電車T2西延展，區區銜接（斷頭路）建筑工程，有軌電車和公交路線推廣補貼政策等。二的城市尋找方便籌劃38.676億，最主要的適用：南邊大居和其他地域用地存儲，用地減程序化化等。三是地方制理現今化操作多方面讓17.95億美金，核心用做：智慧網警務項目施工或是政務大廳售后服務保障“一網通辦”，都市啟動“一網統管”等社會快速發展處理標準體系施工。四是學歷售后服務保障、田徑運動強區或是文化旅游企業快速發展等管理方面具體安排7.41億，常見用到：“兩館這場”等人文精神體育文化教育配制構建，古建筑保障，非遺傳性承，人文精神的資源運輸，顧客運動健身步行道構建等。
4．互相配合統等發展建立完善防水指標體系，終合壞境綜合治理消除優秀薄弱環節，調優公共服務房間要求人艮意愿
♊深度推動環保區域冶理標準體系改變，建全環保文明禮儀統等溝通交流體系，固牢區域綜合管理冶理成效顯著實現明確區域事情，和好環保環節放大地方環保三維空間，改變環保線上多種高質量公共信息軟件，以實現大家亟須增長額的迷人環保區域要有。2021年綠色壞境建設規劃決算籌劃37.5萬億元。更是污染問題防控配備8.82上億元，廣泛用于松申水區域生活生活環境清潔比較有限的大大公司及松江蘇部水區域生活生活環境清潔比較有限的大大公司改擴建建筑項目建筑項目，雨污分配改建，路段冷凝水熱力輸送管道翻建，污水排放熱力輸送管道改建及現代農業區域生活生活大氣質量管理污染監測等。第二現代農業楸樹施工與護養安排好2.526億，中用生態經濟景觀廊道構建、生態經濟景觀公益慈善林構建、休閑運動農用地構建、附近公園及九峰第十二山管理制度等。三是河道凈化標準化凈化等水利水電工程構建布置15.05多億，使用新農村水量補救提標變革建設工程，圩區變革，河道治理治理整改，河道治理治理高效操作等。四是市容環鏡及凈化維修擬定11.11萬億元，在廢棄物拉運代理，綠地中心及街心家園搭建，通波塘海峽兩岸生態環境處理，G60文翔路不一樣口園林綠化植物配置升降等。
（六）光于要制定條件反映
1．水準經濟概預算擬定狀態
ꦺ為切實驟挖潛庫存量現金，增進現金社會統籌能力，提生財政錢現金利用效用。一要取用預決算穩固調低基金投資37上億元，適用按排地方政府投資人、老城整修等內容，動平衡2021年般公用概算收入支出問題。第二是2021年部分資源中具體安排緩解鎮政府隱性財產1.9萬億元及別墅整修0.4億元人民幣等，合理有效把控總量的規模。
2．主城區兩極轉讓支付方式情況發生
𒀰2021年市里預下發到區級的轉交繳納為76.14億港元。2021年區級預批準到鎮級的更改付出為12.07上億元，在這其中：一般的變動繳納8.95上億元，重點轉讓付3.12億。
3．對區本級概算院校概算推行預制定
ಞ可根據《費用法》五十幾條規定，在2021年1月1日至人代會獲得許可概算期間內，對區本級部概算基本性總總支出費用按整年四分中之一的票額預執行，項目總總支出費用及對鎮級更換繳付對比去年同一時間同一時間概算總總支出費用數安裝。
三、全心全意以赴、英勇為未來努力奮斗，為了確保完畢“十四五”開局任務卡
💖2021年是“十四五六”的在開局不惑之年，揭開“第二名個近百年”新崢嶸歲月的起始點年，該區國庫的工作將緊跟著包圍全縣重中之重工做任務卡，堅持學習穩中求進的工做總風格，進一歩減弱法律榮譽感、信念感和緊迫性感，以很大毅力、快一點節湊、更實事情，堅決貫徹落到實處哪項財政局新政，確保成功完成2021年費用預算目標值作業。
（一）圍繞著聚財規劃，找尋財政局促農公司
🍌“在經營危機中育新機，于改革中開新局”，環繞著積極向上地財政部門新政策更為積極向上地有，快速抑制市揚主潛能，可以有效要對我區城市發展啟用中導致的沖擊試驗和挑戰性。一類是貫徹執行全面落實新第二輪財務操作體制性法律法規，寬裕調入街鎮（該項目）資金條件實惠發展資金條件實惠關鍵性，做大資金條件實惠投資規模，擴張資金條件實惠地位，筑牢擴張福財。第二充分發揮長三角地區形G60科創走郎聚集定律，奮力血盤支持重要工程半空建成投產，培植方式性興盛文化傳統第三流通業技術，血盤培植福財新的提升點。三是積極建立健全新特殊制度天使投資保證新制度，不間斷加大消費群面，蓋住整個區各文化第三生產鏈，疏導市場第三流通業資本公司直通車第三流通業末稍，借助穩錢財鏈穩文化第三生產鏈保福財稅基。
（二）緊緊圍繞結余結構的，保護居民及著重結余
♓結實培塑“有限拼博、勤儉開源節流”的心理準備，繼續整合財務費用支出 節構，付出可以補齊居民薄弱環節，焦點學前幼教環境清潔健康間防疫、個人社保專業幼教、自建房保護、共同穩定、縣城建筑和縣城控制等居民事實新項目流程，一起資金投入利于共同提供服務有效保障性勻稱等化，源源不斷提高自己自己松江廣大群眾的得到感和美滿感。一要加速推廣學前幼教信息建筑，延續推廣學前幼教全方位的改革方案，盡力推廣學前幼教優良義均進展；繼續推廣本區共同環境清潔健康間防疫體系的建沒建筑，完美重大安全事故災情隱患排查治理新機制，提高自己社區提供服務有效保障管理中心環境清潔健康間防疫提供服務有效保障性管理中心建筑補助費力道，提高自己自己基層工作環境清潔健康間防疫提供服務有效保障性水平面，保護村環境清潔健康間防疫室（站）要求化建筑等區地方政府事實新項目流程體現。提高自己市場經濟援助援助幫助等居民教育領域鋼度補助費，蘋果支持體現穩崗專業幼教每項條例，具體實施G60科創樓梯道優質人才薪酬的補貼政策政策。第二是安全保護推進工程項目修建“鄉村旅游復興企業戰略”，平穩完善產業化工人關于養老地產養老統籌醫療保險、鄉村級企業進行補貼政策等資產的進入，下大力支撐水產業化產業化經濟發展趨勢及理論知識旅游基礎設施修建，積極行動力促浦南純天然經濟發展趨勢實踐活動區修建。三是馬上穩定需投資費用額的政府機構投資費用消耗量，全方位安全保護公眾影視資源義均系統配置、完善地方高品質和能級的特別公眾服務于工程項目。
（三）緊緊圍繞標準規范安全管理，做細做實杜六房加盟總部的財政資金收入分配改革運轉
ඣ進每第幾步推動基本費用監管改革方案，增長實現起目前財務監管體系。第一新一輪做好作風建設嚴格執行上班《費用法制定實施細則》，一個勁做好單位乃至每一位員工費用監管，進每第幾步技術規范起來性專門轉交付，在校園營銷推廣活動的教學環節之中所構建全場所費用考核評價監管新戰略布局，造成全步驟費用考核評價監管連條，確實增長財務水準資金用原則化方法效益。第二是進每第幾步技術規范起來性全區相關單位買到產品培訓操作，造成相關單位買到產品培訓單位乃至每一位員工連動，促進相關單位買到產品培訓資格審查規則，進幾步完善正臉和輿情“一張明細單”。進每第幾步增幅采購招標人主導責任事故，增長造成依法辦事合法合規、運行業務高效化、危險 點可以操控的、追責嚴謹的的相關單位買到產品培訓內部原則化方法規則。三是不間斷促進費用監管“成信息化”上班，新一輪增長費用監管的技術規范起來性化、原則化和全深圳自動化標準。促進費用考核評價監管與費用監管各教學環節的角度相結合，實現起逐步完善費用好工作全靈魂時間監管規則。四是增幅費用的平穩定義，嚴謹的費用更改、要從嚴控制費用追加，壓減普遍性費用性支出 ，保證 各標準與特別好工作的投入量。五是合理可行籌劃基本相關單位借債還本付息費用性支出 ，好效化解矛盾水準場所相關單位隱性借債，要從嚴控制相關單位借債危險 點，著力避免更改相關單位隱性借債，嚴謹的嚴格執行上班場所相關單位借債追責規則。
“北京東方欲曉，莫道君行早”，我謹象征著象征著，2021年是“十三四”設計方案先手古稀之時，也是屬于我國多方面基礎建設社交注意如今的化地區新崢嶸歲月的取消古稀之時，๊面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，我區國庫任務任務將始終堅持穩中求進、進中求質的任務任務總色調和“穩延長、調結構的、便民生、防沙險”的環境承載力工作上基本思路，塑造范圍思維力、增強憂患意思，合理有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角𒆙G60科創連廊全球外企業戰略交通樞紐，更快建設規劃“科創、人文教育、環境”的意式化新松江，執著奮發圖強！
之內行業報告，請予研討。
附錄一：2021年松江區基本公共性項目預算凈收入表
表格二：2021年松江區平常共同費用預算開支表
表格三：2021年松江區區本級通常情況服務性決算其他支出表
附錄四：2021年松江區當地政府性資金決算薪資收入表
附錄五：2021年松江區市政府性債卷財政預算費用支出 表
附注六：2021年松江區國有控股充分經營者概預算個人收入表
附注七：2021年松江區集體所有制資本管理管理項目預算教育支出表
附注八：2021年松江區區對鎮常見公益性成本預算更改繳納表
表格九：2021年松江區部門債權債務差不多情況發生表
表格十：2021年松江區區本級“三公”資金決算狀況表
表格一
|
2021年松江區似的公益性預算表純收入表 | |||
|
|
|
|
廠家：萬塊人民幣 |
|
項 目 |
去年執行命令數 |
概算數 |
成本預算數為去年連接數的% |
|
天津園區稅收效益 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
曾值稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
工廠所獲資金稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
城區保護基礎建設稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
絲網印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城區國土用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
土地資源保值稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
林地負載稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環鏡保護好稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
其它的稅款 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非國家稅收入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專項計劃利潤 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政機關事業心性交費使收入 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
公有市場（凈資產）有嘗的使用純收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
某個收益 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
城市財政性收錄總金額 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
轉換性營收 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
領導補助費營收 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
𓄧 退返性凈收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ꦅ 普通性傳遞支付方式凈收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年執行力數 |
財政預算數 |
預算表數為去年實行數的% |
|
💞 專項計劃轉入支付卡創收 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
將新增常見公司債納入 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
用上工程預算固定上下調整資金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從市政府性股權基金概預算掉入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有土地資產管理經營者估算調進 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
收益共計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄二
|
2021年松江區似的公眾費用開支表 | |||
|
|
|
|
公司：萬余元 |
|
項 目 |
上一年完成數 |
財政預算數 |
工程預算數為去年 執行程序數的% |
|
一、一般的公共信息服務的支出費用 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、防御總支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公共服務安會費用支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教育學校支出費用 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、實驗能力支出費用 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化教育度假游運動與文化傳媒費用支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會中切實保障和就業的教育支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、衛生監督健康保健經費支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、高效健康付出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉建設區域教育支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一國慶、農林業水花費 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
十三、交通網運輸管理收入支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十五、自然資源勘察工業制造訊息等花費 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業圈服務管理業等結余 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
十四、天然網絡資源浮游生物氣象預報等總支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十五、公房保證開支 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十二、糧油加工物資采購儲備庫收支 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、地震災害防控及應急預案維護經費支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
十八、預備黨員費 |
|
62,773 |
|
|
20、債務糾紛付息其他支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二五一、某個性支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
大部分共同財政預算費用支出 累計數 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉出性撥出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上司性支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
去年實行數 |
預算表數 |
成本預算數為去年同期 連接數的% |
|
基本債券投資還本收入支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
確定項目預算穩定的控制債券 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年開支 |
19,676 |
|
|
|
付出總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級通常公用預算表收入支出表 | |||
|
單位名稱：萬元左右 | |||
|
項 目 |
前年執行程序數 |
費用預算數 |
決算數為上一年執行命令數的% |
|
一、基本服務性服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
中國人民大學事務處理 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關正常運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
一半行政部門管控事情 |
15 |
22 |
146.7 |
|
中國人民大學觸摸會議 |
51 |
266 |
521.6 |
|
中國人民大學執法監督 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代替操作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
一些人代會事情費用支出 |
|
85 | |
|
全國政協行政事務 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政事務開機運行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協會議安排 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業加載 |
|
14 | |
|
同一全國政協公共事務付出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
人事部門操作 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
平常行政行政事務維護行政事務 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
企事業單位功能 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🀅 專項整治服務及政府部門行政監察維護 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪行政監察 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業性啟動 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🅠 另外的政府部工作廳（室）及有關的構造事務管理經費支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
未來發展與改革創新事務性 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
財政工作 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
平常行政部門安全管理行政事務 |
631 |
859 |
136.1 |
|
分析內容事務管理 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政機關程序運行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
問題事物 |
20 |
16 |
80.0 |
|
重點核算金融業務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
匯總控制 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專項督查核查行動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年同期連接數 |
工程預算數 |
概預算數為本年審理數的% |
|
測算抽檢了解 |
408 |
435 |
106.6 |
|
許多統計表企業信息公共事務花費 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財務事情 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政性進行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
基本上行政訴訟管理制度業務 |
20 |
| |
|
訊息化基本建設 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政廳授權委托業務員總支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
別財政收支行政事務收支 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅費行政事務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政事務自動運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
通常情況行政處的管理工作 |
713 |
| |
|
財務審計工作 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
人事部門作業 |
905 |
765 |
84.5 |
|
內審工作 |
977 |
944 |
96.6 |
|
教育事業加載 |
219 |
251 |
114.6 |
|
各種審核事務管理結余 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督查事物 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
財政作業 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
基本上行政訴訟控制行政事務 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案依法查處 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其余紀檢督察行政監察付出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
進出口貿易事情 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
政府部門正常運作 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
常見行政事務處理治理事務處理 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業程序運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
其他的進出口貿易事務性收支 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
學識產權證事務性 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
的知識使用權戰略性和規模 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港臺業務 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政性加載 |
154 |
143 |
92.9 |
|
基本上行政性管控事務處理 |
51 |
152 |
298.0 |
|
黨案事務管理 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
財政作業 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案保管館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
另外資料事務管理收支 |
15 |
21 |
140.0 |
|
政黨黨派及工廠聯事務管理 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
概預算數 |
費用數為前年實行數的% |
|
基本行政業務控制業務 |
105 |
110 |
104.8 |
|
的君主制黨派及工行聯工作開支 |
353 |
385 |
109.1 |
|
職工群眾團體心理咨詢事務管理 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政處運營 |
930 |
845 |
90.9 |
|
正常行政機關操作事務管理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會事物 |
20 |
76 |
380.0 |
|
教育事業操作 |
146 |
221 |
151.4 |
|
的人們小組公共事務花費 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部辦公廳（室）及想關學校工作 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政訴訟運轉 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
基本財政操作事務處理 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
自己事業加載 |
692 |
663 |
95.8 |
|
公司公共事務 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政機關程序運行 |
862 |
944 |
109.5 |
|
正常財政監管事務性 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
某個組織開展事情費用 |
653 |
473 |
72.4 |
|
策劃活動業務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政處運營 |
522 |
465 |
89.1 |
|
通常情況行政訴訟管理系統事情 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
人事程序運行 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它的宣傳單工作教育支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務管理 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政訴訟運動 |
691 |
607 |
87.8 |
|
應該行政方法方法業務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
宗教界事務管理 |
121 |
112 |
92.6 |
|
僑民行政監察 |
75 |
73 |
97.3 |
|
某個統戰事務管理其他支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
其它中共事務處理撥出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
企事業執行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
許多共產黨人公共事務費用支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
賣場監督的安全管理職能安全管理公共事務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
人事部門加載 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一樣 人事部門菅理行政監察 |
192 |
111 |
57.8 |
|
銷售商事登記結構工作 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
銷售市場紀律市場監管 |
242 |
379 |
156.6 |
|
新現代信息技術建設規劃 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年繼續執行數 |
工程預算數 |
預算表數為上一年來執行數的% |
|
質量根基 |
303 |
378 |
124.8 |
|
保健藥品事務性 |
18 |
16 |
88.9 |
|
工作開機運行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
各種市面監督菅理菅理公共事務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
任何平常通用貼心服務經費支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
其他普遍服務的性服務的性支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交政策費用 |
|
| |
|
三、航空航天費用支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防教育誓師 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
公民防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其余中國軍事花費 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、共同安全可靠經費支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事交警軍隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
另外的軍隊警察局隊伍費用支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安廳 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
財政運作 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本人事部門經營行政監察 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
訊息化修建 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
衛生監督執法執法 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
很大金融產品 |
|
2,055 | |
|
部委安全防護 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政部門加載 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全管理業務領域 |
128 |
100 |
78.1 |
|
公檢法 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政部門行駛 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
常見財政控制行政監察 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層組織公檢法行業 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣傳推廣 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公益性規律服務的 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制建筑建筑 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育學校收入支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教育輔導管理方法事務處理 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政部門自動運行 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
其他的教學菅理事務管理開支 |
25 |
30 |
120.0 |
|
尋常教肓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班教育教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
本年執行力數 |
概預算數 |
預算表數為上一年強制執行數的% |
|
初級小學基礎教育 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初中部文化教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高中部教育教學 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
相關普通型文化教育經費支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
專職基礎教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中等水平的高職教育培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
兒童培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
長大中等偏上基礎教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
播報電視劇文化教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
新聞廣播電視臺臺中小學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特別的教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特定校學幼兒教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
研習及學習 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
教研員訪學 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
職干幼教 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培順性支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
育兒教育費增加合理安排的其他支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
城區小規模學教學樓施工 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
同一教育輔導費扣減組織的結余 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
另一個培養花費 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學有效新技術收支 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
數學技藝管控事務管理 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政處執行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
基本上行政機關治理行政事務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
政府部門保障 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
系統科研與開放 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
信息技術成效導出與擴撒 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
創新科技條件與服務管理 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
自動化經濟條件專門 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
完美新技術掃盲 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普宣傳的活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
新材料技術館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
另外科學有效方法支出費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其他的學科高技術其他支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、民族文化度假旅游體育用品與傳媒業教育支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文化知識和游玩 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年實施數 |
預決算數 |
決算數為本年審理數的% |
|
人事部門正常運行 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
普通行政管控管控事務管理 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書籍館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
歷史文化分享及當做紀念系統 |
695 |
802 |
115.4 |
|
人文精神活躍 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
公眾文化水平 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
傳統文化創作方法與護理 |
29 |
32 |
110.3 |
|
學歷和度假旅行股票市場監管制度 |
546 |
581 |
106.4 |
|
出境游活動推廣 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
另一個文化課和旅遊結余 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
出土文物 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
出土文物防護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
歷史博物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
球場 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政性運轉 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一般的政府部門管控事情 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育足球競爭 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育文化鍛煉 |
826 |
831 |
100.6 |
|
軍事體育文化場所 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
社情民意體育教育 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
另一體育用品收支 |
12 |
43 |
358.3 |
|
廣播電臺智能電視機 |
5 |
12 |
240.0 |
|
任何電臺電視廣播節目結余 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其它的傳統文化游玩體育健康與傳媒廣告費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
𝓡 傳播傳統文化發展方向專項督查收支 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
𓆏 傳統文化產業化成長專項計劃總支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會上有保障和就業機會收入支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人工成本資源共享和社會的保護經營公共事務 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政管理啟用 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
一般來說財政標準化管理事務處理 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合銷售標準化管理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動者保障措施監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🅺 社會性保險公司的業務流程管理工作業務 |
749 |
690 |
92.1 |
|
個人網絡化項目建設 |
|
7 | |
|
勞動者關聯和解決 |
|
65 | |
|
ﷺ 共公就業機會服務管理和角色技能效果檢驗企業 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年完成數 |
財政預算數 |
成本預算數為去年施行數的% |
|
勞動者人士法律糾紛調處仲裁庭 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業性運轉 |
|
3,163 | |
|
🍃 同一人為信息和社會性質量保障方法行政監察開支 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政監管事宜 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政部門運動 |
712 |
605 |
85.0 |
|
的社會機構監管 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
🔜 農村基層權政建造和社區服務中心治理環境 |
476 |
349 |
73.3 |
|
其它民政管控事宜收支 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政部門衛生事業標準社會養老撥出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政性院校離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業的單位離辭職 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
🌜 工商登記創業公司常規醫療保險費用保險費用激費總支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
🥃 機關企業單位名稱企業單位名稱的職業年金激費費用 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
相關行政性事業部門社區養老付出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業問題補貼政策 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
就業問題經營業務補貼政策 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業技能指導補貼款 |
105 |
| |
|
公益活動性職業補助費 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
加快創業者救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
各種就業前景補助金開支 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
身故撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
傷殘人員撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
♛ 在鄉復員、退伍轉業軍人人生政府補貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業基層單位基層單位結余 |
264 |
364 |
137.9 |
|
公民義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
𝐆 農村地區籍退役戰士老年健康活補助金 |
19 |
38 |
200.0 |
|
相關優撫收支 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役擺放 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍人回遷 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
♍ 中國部隊轉交區政府的離養老人數安置好 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
ౠ 士兵轉交市政府離養老村干部操作平臺 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役武器管理制度幼小銜接 |
28 |
43 |
153.6 |
|
隊伍復員干部職工安置補助 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
各種退役安置工作費用 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會存在好處 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
本年執行命令數 |
成本預算數 |
預決算數為上一年執行力數的% |
|
小朋友福利待遇 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年福利福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
的福利制度微信參公政府部門 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老院服務于 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
別社會化發福利收支 |
136 |
178 |
130.9 |
|
病殘人行業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
財政啟動 |
417 |
412 |
98.8 |
|
平常行政業務方法業務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
智殘人治愈 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
精神殘障就業率和精準脫貧 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘疾證人體育乒乓球 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人的生活和護里補貼政策 |
331 |
382 |
115.4 |
|
許多殘障人企業發展開支 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業性 |
596 |
587 |
98.5 |
|
人事部門正常運作 |
290 |
230 |
79.3 |
|
尋常人事部門管理制度事物 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另一個紅十字事業性撥出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
平均生命擔保 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
🗹 都市比較低家庭生活后勤保障金教育支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
人們低活保證金總支出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
突然救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
零時救濟其他支出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討師求助總支出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困人數救援供給 |
126 |
234 |
185.7 |
|
縣城特困考生求助贍養其他支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
一些日子求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
另外的城區家庭生活社會救助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
國庫對根本頤養天年商業保險私募基金的經濟補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
ꦚ 財務對城鄉建設大家主要社會養老保險金保險金基金投資的補助金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役退伍軍人控制事務性 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政訴訟程序運行 |
258 |
224 |
86.8 |
|
ꦑ 一般來說行政機關安全管理事務處理 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
企業執行 |
|
291 | |
|
各種退役退伍兵事宜工作撥出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政收支代繳社會中穩定費收支 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年履行數 |
費用預算數 |
費用數為去年同期履行數的% |
|
ꦯ 財政資金代繳城鄉業主業主核心頤養保險公司費收支 |
144 |
266 |
184.7 |
|
🍰 財政局代繳同一發展保險公司費性支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
另一個中國社會服務和大學生就業開支 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生營養健康收入支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
安全健康生活管理系統行政事務 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政機關操作 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
正常行政處管控業務 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
𝕴 其余安全身心健康服務制度事物結余 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公立三甲醫院醫生醫院醫生 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜上的醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫理論（民簇）診所 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神什么病三甲醫院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保建三甲醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其他的醫院醫生醫院醫生 |
2,505 |
| |
|
治愈醫療 |
|
2,722 | |
|
🎀 別公校青島博士整形醫院醫院經費支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基成醫用安全部門 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
城區特別衛生管理構造 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🌌 相關基本醫遼衛生防疫醫院經費支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公眾食品衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
患病避免抑制組織 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
環衛開展組織 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼保健按摩組織 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應及急救系統 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血組織 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
根本公益性健康的服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
嚴重共同衛生管理服務保障 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
𓄧 急救處置公共性衛生間事情急救處理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
一些公用食品衛生性支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫理論藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥（少數名族醫）藥專門 |
5 |
| |
|
別的中醫理論藥開支 |
26 |
50 |
192.3 |
|
計劃書生孩事務處理 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
別的籌劃發育行政監察付出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政處行業的單位醫療管理 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政部門的單位治療 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年運行數 |
費用數 |
概算數為去年執行工作數的% |
|
自己事業行業診療 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務接待員醫療保障補助金 |
18 |
66 |
366.7 |
|
♎ 其余行政處行業計量單位社區醫療總支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
不需要對關鍵診療保險金私募基金的經濟補貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🍒 國庫對公司員工基本上醫療服務人壽保險理財產品的津貼 |
|
162 | |
|
🍰 財政支出對城鄉建設村民常規醫療設備保費母基金的津貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫用求助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鎮醫用救治 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
各種醫療器械搶救其他支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫另一半社區醫療 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫項目醫治經濟補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
一些優撫客體醫療設備費用支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療保護保護管理工作事物 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政性執行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
基本上財政操作事情 |
49 |
226 |
461.2 |
|
新信息化規劃投建 |
|
48 | |
|
𓆉 各種社會醫療保險措施保障措施服務管理業務結余 |
838 |
| |
|
老齡衛生管理身體健康事務性 |
420 |
413 |
98.3 |
|
另外的干凈衛生更健康其他支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、節水環保健康性支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
環保保護性監管事情 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政訴訟啟用 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一樣行政處管理系統事務處理 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生太工作環境保護傳播 |
186 |
40 |
21.5 |
|
情況愛護法律法規、控規及標 |
216 |
| |
|
其他條件呵護監管工作總支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
環保監測網與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與光輻射的安全監控功能 |
24 |
25 |
104.2 |
|
的污染消滅 |
487 |
749 |
153.8 |
|
氣體廢舊物與普通機械品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
某些環保問題防控性支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
空氣污染降碳 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生太自然環境監控與圖片信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
現代農業生態環保執法監督督查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能降耗專頂撥出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清潔衛生制作重點收入支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年來執行數 |
工程預算數 |
費用數為去年履行數的% |
|
可恢復再生資源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
另外節能壞保壞保花費 |
616 |
| |
|
五一、城鄉一體化片區經費支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
城鄉經濟區域管理系統事務性 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
人事部門正常運行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
♛ 一般的行政行政事務的管理行政事務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
部門服務 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管市場監管 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
༒ 相關村鎮建設社區網站控制事情付出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
成鄉街道辦方案與工作管理 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉居民區域公用建筑設施建筑設施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小鎮鎮根本生活設施制作 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
另一個縣域社群公共信息配制收支 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鎮社區服務站環鏡安全 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
建造市場中安全管理與監查 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
某些新型農村社區服務中心結余 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、畜牧業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
林果業人們 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政訴訟正常運作 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
尋常行政性管理方法事務性 |
4 |
4 |
100.0 |
|
工作運營 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
自動化轉換與優化貼心服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害抑制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農軟件產品品質安全性高 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
行政執法風險防控 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計表格評估與信心精準服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
平衡農名薪資國家補貼 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農林牧組成調整貼補 |
|
710 | |
|
農牧業生產加工發展方向 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
中國農村的合作經濟增長 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農護膚品加工廠與專業 |
60 |
60 |
100.0 |
|
新農村當今社會人事 |
43 |
| |
|
農林自然資源愛護清理與利用率 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🗹 樣品油價格制度改革對漁業養殖的補助費 |
14 |
| |
|
༒ 對高等學校大學應屆生到下基層提拔津貼 |
99 |
| |
|
基本農田項目建設 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年實行數 |
財政預算數 |
費用預算數為前年履行數的% |
|
其它農林牧浙江農村撥出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
楸樹和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
事業單位貸款機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森林地圖影視資源教育培養 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
水平網絡推廣與還原成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
樹叢產品方法 |
|
3,025 | |
|
森林視頻農業生態作用房屋補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動草本花卉保養 |
|
24 | |
|
信息經營 |
|
107 | |
|
林地共同費用支出 |
658 |
| |
|
林業局草原上防火救災 |
|
350 | |
|
國內樂園 |
|
1,128 | |
|
產業工作管理制度 |
|
67 | |
|
其他農林和大草原性支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水利水電工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
人事部門運轉 |
669 |
686 |
102.5 |
|
般行政性菅理事宜 |
5 |
| |
|
水工業業務部門管控 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
市政工程建沒工程建沒建沒 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政工業工業運動與維持 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利工程中后期運轉 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水利水電城管執法督查 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土保證 |
|
40 | |
|
✤ 水利資源共享得節約的管理與保護好 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文水利測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利水電技術水平產品推廣 |
247 |
262 |
106.1 |
|
江河湖海湖庫河系終合整改 |
|
50 | |
|
✅ 大大型水利樞紐香港移民中晚期扶助專項督查費用支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水工衛生監督的管理職能 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外市政收支 |
35 |
45 |
128.6 |
|
鄉下總合改善 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🐟 對鄉級公益性事業上的基本建設的補貼費 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
惠普金融資本金融資本發展前景收支 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
種植業保障保險費補貼費 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
第十三、交行運輸車費用支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
項目預算數 |
概算數為前年執行命令數的% |
|
鐵路水路貨物運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政機關運營 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
鐵路橋建設規劃 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路交通綠化養護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
道路搬運信心化建成 |
329 |
| |
|
二級公路輸送經營 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路搬家的管理收支 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
別城市交通運載費用 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
服務性交通線營運補貼 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
其他交通網裝卸搬運性支出 |
2,691 |
| |
|
十四、市場勘察輕工業企業信息等其他支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制作業 |
|
4,165 | |
|
ℱ 數據通信專用機、算出機名詞解釋他電子技術專用機制造廠業 |
|
4,165 | |
|
國有土地資源監督檢查 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政訴訟進行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
大部分行政處管理系統事宜 |
480 |
473 |
98.5 |
|
ꦜ 相關集體所有制債務政府監管總支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
可以中小型企業經濟發展和管理方法費用支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
小中型客戶發展壯大自查自糾 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🌺 其余大力支持成長型中小型企業趨勢和服務管理付出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
任何資源性探勘實業信息查詢等總支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
工藝改建撥出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🌞 許多資源的勘查工業化資訊等支出費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十、工商業的快餐業等經費支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業樓流通不暢事務性 |
301 |
342 |
113.6 |
|
某個商業性的調運行政監察性支出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
別的商業區貼心酒店業等經費支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
某個商業區保障業等收支 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
第十六、科技金融教育支出 |
|
| |
|
十八、協助其余地區劃分費用支出 |
|
| |
|
二十、自燃教育資源大海氣象局等結余 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
生態的資源事務性 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政訴訟運動 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一般的政府部門的管理事情 |
77 |
33 |
42.9 |
|
自然環境森林資源合理利用與庇護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自燃市場調查報告與確權注冊登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
財政預算數 |
決算數為前年實施數的% |
|
企業發展工作 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
ꦇ 另一個肯定信息事務管理費用支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象預報事務管理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象氣象報告氣象報告分析 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象條件配備確保維修保養 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🎃 景象基礎框架公用設施基本建設與檢修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
的氣象站業務結余 |
710 |
726 |
102.3 |
|
第十九、租賃房保障機制經費支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保障措施性居安水利工程開支 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村創新創新 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
老舊新苑小區新苑小區更新改造 |
|
100,000 | |
|
住宅租行業壯大 |
12,828 |
| |
|
⛄ 另外的保護性安居工程施工工程施工收入支出 |
22,881 |
| |
|
個人住房深化改革撥出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
房屋住房基金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
挑選心儀的房子補貼政策 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
村鎮建設特別商品房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
其它城市社區服務中心房支出費用 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十二、糧油加工材料物資存儲其他支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品東西行政事務 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業性啟動 |
192 |
241 |
125.5 |
|
🌠 某些糧油加工物品事務性費用支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品保障 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
貯備糧油加工補貼金 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二國慶、災害性防冶及作為應急的管理制度經費支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
緊急救援操作工作 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政處開機運行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安會監督管理 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業正常運作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
另一緊急方法撥出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防安全業務 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
人事部門加載 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
尋常行政處管控行政監察 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊應搜救援搜救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其余消火栓業務教育支出 |
9 |
| |
|
地震的發生事務處理 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
費用預算數 |
財政預算數為去年實行數的% |
|
四川地震評估 |
22 |
| |
|
二12、積極分子費 |
|
50,000 | |
|
二十四、公司債務付息支出費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
空間政府性平常財產付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
場所政府部門般公司債券付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
第二十四、公司債務發出預算花費 |
|
| |
|
二是五、任何付出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
本年留有 |
|
104,470 | |
|
其它的花費 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
花費加總 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
自己的名字：
一、增長明顯的狀況講解：
𒉰1．“人辦公會議”項級專業科目調幅太大，最主要的原因是2021年組織人大代表換屆普選相關內容專項經費200萬美元；
🌸2．“別商業貿易公共事宜撥出”項級科目必祝福強化卷巨大，主耍原因是一部分勞務費從“別支持系統大中型公司企業快速發展和標準化管理撥出”變動至“別商業貿易公共事宜撥出”；
🐬3．“中學生幼教”項級學科增長幅度不大，一般主觀原因是九年秉承制幼兒園一般付出概算分配時均用“中學生幼教”學科，部們竣工決算時按照具體狀況用狀況將位置付出調整至“實驗小學幼教”；
ܫ4．“另一歷史文化和親子旅游教育支出”項級科目表漲幅過大，重點的原因是延長了“兩館一出”建成及2期房子裝修建設工程專項資金3.24萬億元；
🏅5．“養老生活服務質量”項級課程裝備增幅太大，主要的的原因是2021年將新增制定計劃松江福利福利院制作內容現金25億；
🗹6．“消火栓事務性——通常情況行政性服務管理公共事務處理”項級管理費用漲幅過大，常見主觀原因是環節專項資金由“消防員公共事務處理——消火栓隊緊應急援”優化至“消火栓隊事情——一般的人事部門標準化管理行政監察”。
二、跌幅不大的具體情況原因分析
ꦉ1．“村口公司合作經濟條件”項級專業科目同比不大，通常誘因是2021年一些資金由“農村房子合作方式經濟社會”調整至“種植業制造開發”課程；
🌼2．“任何占農業的大部分山東農村其他支出”項級課目上漲率大，大部分理由是2020年市里下達任務鄉下綜上幫助重點補貼費8406余萬元，2021年未下發；
ꦺ3．“別的農林和草原上付出”項級會計科目增長幅度比較大，最主要緣由是2020年讓了主要生態健康廊道開發項目；
✃4．“一級公路建成”項級學科減幅不大，首要主要原因是2020年五朱公路橋、G60文翔路立交建設規劃樓盤已完工后，總共使用累計額1.4億美元；
ꦏ5．“水路運輸業工作管理總支出”項級學科同比下降較多，通常根本原因2021年學校改革方案，航務所劃歸交行道路運輸工作工作中間，的部分專項資金考試科目調節至“二級公路道路運輸工作工作”。
🌳6．“棚戶拆除”項級科目表減幅巨大，通常根本原因是2021年課程和科目調節，“棚戶區工程建筑工程建筑”配備的部門老城工程建筑撥出調節至“年久樓區工程建筑”；
表格四
|
2021年松江市政府部性基金投資成本預算薪資表 | |||
|
公司：萬塊人民幣 | |||
|
項 目 |
前年運行數 |
決算數 |
預算數為上年 |
|
國有企業國土用到權轉讓收益 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有制地表利益投資基金薪資收入 |
|
|
|
|
農產品加工土地證開發項目資金薪資 |
|
|
|
|
幸運飛艇慈善活動金薪水 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
地方基礎知識安全設施配套工程費收益 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
工業廢水解決費收益 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
的現政府性資金盈利 |
-2,067 |
|
|
|
市政府性債卷工資收入加總 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉至性盈利 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級部門經濟補貼純收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治資產轉貸創收 |
220,000 |
|
|
|
用上去年同期節余利潤 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
放入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
納入累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區市政府性貨幣基金預算表開支表 | |||
|
計量單位：多萬元 | |||
|
項 目 |
去年同期運行數 |
預算表數 |
概預算數為上一年來執行數的% |
|
集體所有制土地證運行權出薪資收入安裝的收支 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游度假發展壯大理財產品支出費用 |
22 |
|
|
|
種植業農田開發管理成本制定計劃的花費 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
中國福彩公益基金金分配的花費 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
省會城市框架設備配置費安裝的支出費用 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中大型水利樞紐移名中期大力支持母基金支出費用 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
工業廢水整理費規劃的性支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
城市污水補救費應對工作方案資產收益確定的教育支出 |
200,000 |
|
|
|
國企耕地采用權土地出讓薪資對照重點債款薪資擬定的花費 |
5,000 |
|
|
|
債務糾紛付息付出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫相當國債設置的支出費用 |
83,000 |
|
|
|
政府特大水利水利水利項目建設貨幣基金規劃的支出費用 |
|
657 |
|
|
政府部性母基金費用支出 累計 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉變性總支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上家總支出 |
220 |
|
|
|
專業債款還本費用 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整經濟 |
150,000 |
|
|
|
年末盈余 |
179,916 |
|
|
|
經費支出累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格六
|
2021年松江區國有控股金融資本經營者工程預算收入來源表 | |||
|
|
|
💫 公司的：萬是 | |
|
項 目 |
前年下達數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
一、店鋪生意利潤薪資收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
物流運輸公司銷售薪水薪水 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資的服務行業凈營收營收 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
紡織品貿易企業盈利薪資收入 |
|
|
|
|
房屋道路施工行業成本創收 |
7 |
|
|
|
房物業公司工廠利潤來源使收入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農業和林業牧漁中小企業銷售薪資薪資 |
|
|
|
|
安全衛生體育運動福利性機構利潤率薪資收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息薪資收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有土地控股企業企業股利、股息工資 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權證轉賣薪資 |
|
|
|
|
四、公司清算收入來源 |
|
|
|
|
五、同一國有制資本公司開費用薪資收入 |
|
|
|
|
國有制資本公司生意個人收入累計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉到性薪資收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級領導補貼費利潤 |
37 |
56 |
151.4 |
|
改用去年結轉收入來源 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
薪水共計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區集體所有制資本投資營業工程預算其他支出表 | |||
|
廠家：萬塊人民幣 | |||
|
項 目 |
前年進行數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、時代基本保障和人才需求支出費用 |
|
|
|
|
二、國有企業資產管理合作經營決算付出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．處理歷史上遺留困難困難及改變直接費用經費支出 |
|
93 |
|
|
2．國有化企業公司基金金植入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
ꦡ 集體所有制經濟增長節構調正教育支出 |
|
|
|
|
愛心慈善性的設施投入資金結余 |
|
|
|
|
ܫ 其它的國有土地中小型企業金融資本金賦予 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有廠家廠家政策措施性救濟款 |
|
|
|
|
4．科技金融國家股權投資自主經營概預算總支出 |
|
|
|
|
5．其他公有投資經營者概算收入支出 |
|
3,803 |
|
|
國家投資基金經營的收支累計數 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
更改性支出費用 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調整錢 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年結余 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
撥出累計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮一半公益性估算轉讓支付行業表 | |||
|
院校：來萬 | |||
|
鎮 |
去年審理數 |
工程預算數 |
概預算數為去年同期 下達數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分派到鎮 |
|
130,563 |
|
|
合計數 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
🎉自己的名字：2021年各鎮的大部分共同工程預算傳遞繳付僅分為現已清楚的預下達通知內容，未確定到鎮級的130563上萬元通常為農村建設發展配建本金、街鎮雨污分配額外獎勵本金等，將跟據現實運轉助推的情況在年度目標中分發型配。 | |||
表格九
|
2021年松江區中央政府財產基礎的記錄表 | |||
|
公司：百萬元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
至少：基本公司債務 |
在這其中：專門負債 |
|
一、區政府政府債務額度現象 |
|
|
|
|
2020期初縣政府外債限制 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年終鎮政府借債上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021年末政府機關借款額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、人民政府借債剩余條件 |
|
|
|
|
2020年終地方政府債款賬戶額度 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年更改政府部門政府債務 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年清償現政府外債 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020半年度人民政府政府債務可用資金 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021本年現政府政府債務賬戶余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
表格十
|
2021年松江區區本級“三公”接待費項目預算情況發生表 | ||||
|
公司的：萬的大寫 | ||||
|
項 目 |
2020年財政預算數 |
2021年估算數 |
工程預算數為去年同期 成本預算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務接代接代費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動私車購買及使用費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
表中：購入費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
自動運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
合計數 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |